共青团安徽省黄山市祁门县委员会2017年部门决算情况

第一部分 共青团安徽省黄山市祁门县委员会概况

一、部门职责

(一)根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。

(二)落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。

(三)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为把祁门建设成更具盛名的中国红茶之乡和全省生态经济强县作出新的更大贡献。

(四)组织团员、青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习十九大精神,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(五)对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(六)指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。

(七)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。

(八)负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

(九)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。

(十)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(十一)代表青少年利益,维护青少年的合法权益。

(十二)组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。

(十三)负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

(十四)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十五)积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十六)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,共青团安徽省黄山市祁门县委员会2017年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入共青团安徽省黄山市祁门县委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

共青团黄山市祁门委员会

2

……

 

 

 

 

 

 

第二部分 共青团安徽省黄山市祁门县委员会2017年部门决算表

(见附件)

 

共青团安徽省黄山市祁门县委员会

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计92.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计92.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加37.03万元,增长66.8%,主要原因:一是人员增加;二是人员经费增加;三是工资增长

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计92.47万元,其中:财政拨款收入92.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计92.47万元,其中:基本支出92.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计92.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计92.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.03万元,增长66.8%,主要原因:一是人员增加;二是人员经费增加;三是工资增长

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入92.47万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加37.03万元,增长66.8%。主要原因一是人员经费增加;二是工资增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.47万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.03万元,增长66.8%。主要原因一是人员经费增加;二是工资增长

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出92.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.28万元,占93.3%;教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出1.63万元,占1.76%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出3.02万元,占3.27%医疗卫生与计划生育(类)支出1.54万元,1.67%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.47万元,支出决算为92.47万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:预算科学准确。其中:基本支出92.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为47.82万元,支出决算为47.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算科学准确

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支持(项)。年初预算为38.46万元,支出决算为38.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算科学准确

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算科学准确

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算科学准确

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算科学准确

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出92.47万元,其中人员经费50.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

共青团安徽省黄山市祁门县委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,共青团安徽省黄山市祁门县委员会机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出

(二)政府采购支出情况。

2017年度,共青团安徽省黄山市祁门县委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,共青团安徽省黄山市祁门县委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,共青团安徽省黄山市祁门县委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


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